省卫生和计划生育委员会：

根据省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2018〕218号）要求，现将我院2017年医疗健康服务发展专项资金项目绩效自评工作报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省安宁医院（海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院）系海南省卫生和计划生育委员会直属医疗机构，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。开放床位760张，拥有事业编制440人，其中80人全额拨款编制，是担任基本公共卫生职能的差额预算单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

 "医疗健康服务发展专项资金"是我院专项业务资金项目，是省级财政安排用于支持我省医疗健康服务事业发展而设立的资金，主要用于全省各级公立医疗机构和公共卫生机构能力建设，包括支持设施设备维修改造、设备购置、信息化建设、重点专科（学科）发展、人才培养培训、适宜技术推广等方面。我院项目实施内容主要包括以上的医疗设备购置、装修改造项目、信息管理平台、转岗培训等支出。

（三）项目实施的目标

医疗健康服务发展专项资金，用于提高我院基础设施建设、环境改造、医疗设备购置等各项综合能力建设，把我院建成信息化、现代化省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实总投入情况

    医疗健康服务发展专项资金项目预算2050万元纳入2017年部门预算，已于2017年初由省财政厅全部下达，用于医疗健康服务发展项目专项支出。

（二）项目资金实际使用情况分析

根据《医疗健康服务发展专项资金管理办法》（琼财社[2016]1362号）文件要求，项目资金均用于医疗健康服务发展项目实际需求支出，具体包括精神科护士规范化培训项目、医疗设备购置项目、业务用房修缮改造项目、信息管理平台建设项目，截至2017年底，资金实际支出1703.5万元，平均支出率为83.1%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金严格执行财政部门专项资金管理规定和我院财务管理内控制度管理，实施业务科室负责制，按照项目预算内容执行，要求严格控制成本，厉行节约，力求将项目每一分钱都用在恰当的地方，财务和内审依据合同和进度情况对资金使用进行付款审批，确保项目合规顺利开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.预算资金批复后，医院按项目使用方向将指标分解到各职能科室，严格按照项目金额和使用范围，按要求组织政府采购工作，持续跟进采购工作效率，认真跟进项目质量管理和进度，及时做好资产验收。

2.各项目严格按合同审批资金拨付进度，未发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。项目实施过程严格执行财政部门相关管理制度和我院财务内控管理制度，对资金使用实行四个原则，即执行"三重一大"议事规则，执行项目实施方案、执行专款专用、执行政府采购。

（二）项目管理情况分析

1.医疗健康服务发展专项资金除信息管理平台支出不达标外，其余项目支出均超过90%。具体支出内容如下：精神科护士规范化培训预算资金50万元，实际支出46.18万元，支出完成率92.4%，培训项目已达标。医疗设备购置预算资金156.6万元，实际支出156.04万元，支出完成率99.64%，设备购置已完成。装修改造项目预算资金686.41万元（含质保金71.78万元），实际支出614.68万元，支出率达90%。信息管理平台预算资金1156.99万元，实际支出886.6万元，支出率76.63%。

2.医疗健康服务发展专项资金分配使用管理遵循"合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，讲求绩效、量效挂钩"的原则，制定项目资金管理细则，加强资金管理，规范预算执行，确保资金安全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、经济性：项目资金投入完善了基础设施、提高医疗设备配置水平、提升信息化建设水平，整体上提升医院管理效能，增强了运营软实力。2017年全年实现事业收入1.266亿元，预算收入完成率112%。有力保障了医院业务运营和人员支出的稳定性。

2、效率性：项目资金投入促进了各项管理工作的效率性和时效性，尤其是信息化建设，通过"运营管理为核心"综合运营管理设计理念，打造临床业务模块、物资管理模块、人力资源管理模块、财务管理模块，达到"搞清人、核准财、管住物"的管理目标，为后续进一步提高信息资源整合与共享打下基础。

3、有效性：利用能力建设资金分别对医疗业务用房改造装修、院区环境绿化建设、医疗用电安全、电缆改造工程、消防安全等方面进行了建设，购置了一批临床检验用和精神康复类等医疗专业设备，对医院安全运营起到有效的保障，提升了检查和诊疗的治愈率，改善医患关系，提高了群众的满意度,全年无安全生产事故发生。巩固海口市"双创"工作发挥保障作用，实现了经济性和社会性双赢。

4、可持续性：医疗健康服务发展专项项目资金属于我省十二重大产业扶持资金，是体现政府关怀民生好政策，通过持续投入使我省精神卫生机构设施和医技水平更上一个新台阶，缩小与其它省市同级精神专科医院的差距，为我省医疗服务的现代化建设打下坚实的基础，为患者提供更加优质的服务，有效提升公立医疗机构和公共卫生机构能力建设水平。

五、综合评价情况及评价结论

综上，经评价工作组综合分析，该项目总分为95分，项目总体评价结果为"优"。

六、主要经验、做法及存在的问题和建议

通过自评，医疗健康服务发展专项预算资金整体支出效果总体上还是满意的，但也存在一些不足的方面，内部绩效管理执行力度不够，有个别项目执行科室对预算编制执行效果认识不足，项目预算编制不够全面，造成预算执行进来困难不少；个别项目因特殊情况影响原工作计划，推进不利，进而影响支出进度;管理科室业务人员业务水平亟待提高，需深入加强学习和理解财政近期出台的相关管控政策和规章制度，提升项目管理水平。

对存在问题，我院在以后工作中将调整思路，统筹安排，重视预算约束和预算管理，由财务部门牵头，各职能管理科室参与，充分认识预算管理重要性，全面细致考虑医院整体工作任务，将编制预算、执行预算、评价预算工作融入日常工作当中，最大限度发挥财政性资金使用效益。

海南省安宁医院

 2018年5月21日