2021年海南省安宁医院预算
2021年海南省安宁医院预算
目 录
第一部分 海南省安宁医院概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 海南省安宁医院2021年部门（单位）预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 海南省安宁医院收支总表
八、 海南省安宁医院收入总表
九、 海南省安宁医院支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省安宁医院2021年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省安宁医院概况
一、主要职能
海南省安宁医院（海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院）系海南省卫生和计划生育委员会直属医疗机构，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。
二、机构设置
医院设有2个门诊（门诊部、美沙酮门诊），2个中心（心理咨询治疗中心、戒毒指导中心），1个精神卫生研究所，15个行政科室，16个临床科室，5个医技辅助科室。现有职工703人，其中，高级60人，硕士以上学历20人。
特色科室：精神科、医学心理科、儿童康复科、神经内科（老年精神科）、心理咨询与治疗中心、精神康复科、医学康复科、早期干预病区（留观病房）、物质依赖科等。
诊疗范围：开展收治精神分裂症、躁狂症、抑郁症、神经症及其他心理障碍、睡眠障碍、应激相关障碍、脑器质性精神障碍、癫痫、精神发育迟滞、药物依赖、酒依赖、孤独症、儿童多动症、老年痴呆、内科疾病等病人。
第二部分 海南省安宁医院2021年预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、海南省安宁医院收支总表
八、海南省安宁医院收入总表
九、海南省安宁医院支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省安宁医院2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于海南省安宁医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省安宁医院2021年财政拨款收支总预算5384.90万元。其中，收入总计5384.90万元，包括一般公共预算本年收入5342.93万元、上年结转41.97万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5384.90万元，包括社会保障和就业支出507.37万元、卫生健康支出4570.59万元、住房保障支出306.93万元。
二、关于海南省安宁医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省安宁医院2021年一般公共预算当年拨款5384.90万元，比上年预算数增加120.55万元，主要是预算编制口径改变，本年增加了中央财政转移支付的资金预算108.97万元；增加省级财政药品补助资金预算68.46万元。减少基本支出补助53.28万元，综合事务减少3.60万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款5384.90万元，占总收入预算22.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算拨款用于社会保障和就业支出507.37万元，占一般公共预算拨款10.61%。比上年预算减少78.71万元，主要是编内人员退休减少所致。
2. 一般公共预算拨款用于卫生健康支出4570.59万元，占一般公共预算拨款84.88%，比上年预算增加192.38万元。主要是预算编制口径改变，本年增加了中央财政转移支付的资金预算108.97万元；增加省级财政药品补助资金预算68.46万元。其他卫生健康支出增加14.95万元。
3.一般公共预算拨款用于住房保障支出306.93万元，占一般公共预算拨款5.7%。比上年预算增加6.88万元，主要是编内人员绩效工资稍有增加。
三、关于海南省安宁医院2021年一般公共预算基本支出情况说明
我院2021年一般公共预算基本支出为4908.67万元，其中：
人员经费4512.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金和遗属生活补助等。
公用经费395.99万元，主要包括：水费、电费、培训费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。
四、海南省安宁医院2021年“三公”经费预算情况说明
（一）我院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为11.22万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，因公出国（境）费预算数与上年预算持平。
公务用车购置及运行费11.22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.22万元），较上年预算下降32%，下降主要原因是响应政府过紧日子要求。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元；
国内接待费经费0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次，国内接待经费与上年预算持平。
（二）我单位2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。与上年预算持平。
五、关于海南省安宁医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
我单位2021年无此部分内容
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
我单位2021年无此部分内容
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
我单位2021年无此部分内容
六、关于海南省安宁医院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入和事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我院2021年收支总预算23633.66万元。
七、关于海南省安宁医院2021年收入预算情况说明
我院2021年收入预算23633.66万元，其中：上年结转41.97万元，占0.19%；经费拨款收入5342.93万元，占22.60%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入18248.76万元，占77.21%。比上年预算数减少150.22万元，主要是经费拨款收入减少。
八、关于海南省安宁医院2021年支出预算情况说明
我院2021年支出预算23633.66万元，其中：基本支出23157.43万元，占97.98%；项目支出476.23万元，占2.02%。比上年预算数减少150.22万元，主要是基本支出经费拨款减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年我院一般公共预算拨款政府采购预算总额9.75万元，主要用于政府采购货物预算9.75万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，我院共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车1辆、一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备19台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年我院3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算434.26万元、政府性基金0万元。
我单位无重点项目预算的绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
