海南省安宁医院

关于2021年卫生健康发展专项资金项目绩效

自评工作的报告

海南省卫生健康委员会：

根据省卫健委《关于开展2022年预算绩效评价工作的通知》（琼卫财务函〔2022〕21号）要求，我院已完成2021年卫生健康发展专项资金项目绩效自评工作。现报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

海南省安宁医院（海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院）系海南省卫生健康委员会直属的三级精神病专科医院，是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构，担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗，精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心、流浪乞讨精神病人省级医疗救治定点医院、海南医学院附属安宁医院、海南省医学科学院精神卫生研究所等。核定编制床位1320张，拥有事业编制440人，其中80人全额拨款编制，属承担基本公共卫生职能的差额预算单位。

卫生健康服务发展专项资金是我院专项业务资金项目，是省级财政安排用于支持我省医疗健康服务事业发展而设立的资金，主要用于全省各级公立医疗机构和公共卫生机构能力建设，包括支持设施设备维修改造、设备购置、信息化建设、重点专科（学科）发展、人才培养培训、适宜技术推广等方面。我院项目实施内容主要包括医疗设备购置、装修改造项目、信息管理平台、转岗培训等支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

项目年度预算绩效目标设置为，预算完成率100%；产出指标，项目完成验收率为90%，细化为购置专用设备完成验收率为90%，信息化构建及维护完成验收率为90%，基建改造建设项目完成验收率为90%；效益指标，全年出院人数增长率和住院好转率分别达到5%和85%以上视为医疗服务质量达到85%；满意度指标，患者满意度85%。提高我院基础设施建设、环境改造、医疗设备购置等各项综合能力建设，把我院建成信息化、现代化省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目决策情况

该项目涉及设备、信息、房屋维修维护等多个业务，财政资金使用部分主要由后勤、设备科、信息科负责。对达到政府招标采购限额的医疗设备购置、设备维修合同、工程修缮项目等实行政府招标采购。对未达到政府招标采购限额的，实行院内招标采购，经院内审计后，按照合同约定的内容、标准和工期执行支付。

（二）项目资金投入情况

财政年初下达资金348.02万元，期间被财政收回结余86.8万元，财政资金预算调整数为261.22万元。资金到位率100%。由两笔资金构成，具体如下：

1.2020年下达资金600万，结转结余212.56万元（2021年继续使用）

2020年5月29日我院收到省财政厅《关于下达2020年省级财政卫生健康发展专项资金的通知》（琼财社〔2020〕396号）文件，我院分配到卫生健康发展专项资金600万元，支出经济分类506-对事业单位资本性补助。2020年预算执行金额387.44万元，2020年结转结余212.56万元，2021年财政收回结余资金86.8万元。

2.2021年预算批复下达资金135.46万元

卫生健康发展专项资金项目预算135.46万元纳入2021年部门预算，由省卫建委批复《关于批复2021年省本级部门预算的通知》（琼卫财务函〔2020〕3号），省财政年初如数下达到位。

（三）项目资金实际使用情况

财政资金执行情况如下：

全年执行数217.31万元，执行率83.19%。详见下表。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格执行《医疗健康服务发展专项资金管理办法》《政府采购法》等相关规定，并纳入我院《财政专项性资金管理规定》《资金支付管理暂行规定》和《药品耗材和医疗设备等大额资金支付暂行办法》等财务管理内控制度管理。项目经费使用由财务科统一管理，支付按照项目管理制度执行，医疗用房基础设施维修和改造由后勤统一管理、监督，设备的购置、维护和维修由设备科负责监管；信息购建和维护由信息科监管，要求严格控制成本，厉行节约，力求将项目每一分钱都用在恰当的地方，财务和内审依据合同和进度情况对资金使用进行付款审批，确保项目合规顺利开展。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

分工合作，有序推进。预算资金批复后，我院财务科下发预算资金分解任务通知，按项目使用方向将指标分解到各业务科室，并要求业务科室严格按照项目金额和使用范围，组织政府采购工作和项目后续管理工作。

严把内控，规范支出。项目资金支出严格按照《医疗健康服务发展专项资金管理办法》和《海南省政府集中采购目录及标准》和医院内控制度和流程等要求，对资金使用实行按合同履约、专款专用、政府采购应采尽采，并全程跟进项目质量管理和支出进度。各项目严格按合同约定资金拨付进度，杜绝发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。

抓好进度，按时完工。项目资金安排支出的医疗设备采购项目、功能检查科装修项目、康复户外场所项目、东红分院篮球场和农疗站和精神卫生人才培训基地建设等项目均在年底前完结交付使用。涉及设施改造的项目聘请第三方机构完成竣工结算审计报告，涉及会计核算固定资产标准的均办理固定资产入帐处理。海南省三医联动一张网项目—医疗项目信息化配合改造项目如期在2021年12月17日完成无形资产验收。

（二）项目管理情况分析

1.卫生健康发展专项资金分配使用管理遵循“合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，讲求绩效、量效挂钩”的原则，制定项目资金管理细则，加强资金管理，规范预算执行，确保资金安全。

2.对2021年医疗健康服务发展专项资金，我院每项业务工作的安排质量的把关，每项资金支付的审批严格遵守相关规定。截至2021年底，资金实际支出217.31万元，支出率为83.19%。执行率只有83.19%的原因是海南省三医联动一张网项目—医疗项目信息化配合改造项目，资金到位66万元，按进度支付款22万元，结转结余34万元2022年继续使用，待满足支付条件后再做支付。具体项目支出情况见附表。

2021海南省安宁医院卫生健康发展专项资金项目支出明细表

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2021年海南省安宁医院卫生健康发展专项资金项目绩效自评表

1.经济性：2021年全年实现事业收入1.40亿元。项目资金投入不断完善院内基础设施和就医环境，整体上提升我省精神病专科医院管理效能，增强了运营软实力，有力保障了医院业务运营的稳定性。

2、有效性：项目资金投入分别加强和改善医疗业务用房及配套设施配置等方面建设，购置了一批临床必需的医疗设备和精神康复类等设备，提升了医院运营保障度，提升了检查和诊疗的治愈率，提高了群众的就医满意度，对改善医患关系起到间接作用，全年无安全生产事故发生，实现了经济性和社会性双赢。2021年全年医院总诊疗量170967人次，同比增加12.06%；入院5754人次，同比增加16.40 %；出院5670人次，同比增加18.59 %；床位使用率93.7%，同比增加2.23%；床位周转次数6.3次，同比增加17.97次；平均住院日54.49天，同比减少4.15天；住院好转率87%，同比上升10.77%。全年共发放住院患者调查表2900份，患者满意度为97.31%。

3、可持续性：大力加强县级精神卫生专业机构和精神障碍社区康复机构服务能力建设，是卫生健康发展任务之一，财政的投入将不断提升我院的医疗救治和防治能力水平，为更多的精神患者提供服务。

（二）项目绩效目标完成情况及原因分析

卫生健康发展项目，在院方的有计划有准备，抓进度、保质量，有序的开展并已按既定目标完成。项目年度预算绩效目标完成率83.19%；项目完成验收率为100%，全年出院人数增长率和住院好转率分别达到18.59%和87%以上视为医疗服务质量达到85%；患者满意度97.31%。综合评价情况及评价结论：综合评价总分98.32分，评价等级为优。

五、主要经验、做法及存在的问题和建议

2021年卫生健康发展专项预算资金支出按计划进度推进，过程顺畅，项目完成率高，主要原因是业务科室准备工作到位，预算编制细化清楚，政府采购任务清晰，项目管理责任明确。同时我们也发现了一些问题，项目管理缺乏对应的业务管理人员，缺乏科学运用此管理手段能力。海南省三医联动一张网项目—医疗项目信息化配合改造项目是一项复杂而需持续推进的系统工程，涉及信息技术的各领域，信息化专业人才缺乏，开发过程中因需求变化而反复修改，建议加快招聘使用专业技术人才和加强培养本院相关人员。

联系人：周春丽，联系电话：13876083277。

附件：绩效自评表

附件：（海南省安宁医院）绩效自评表.xls

                   海南省安宁医院

2022年6月28日