• 海南省安宁医院关于医疗健康服务发展专项资金项目绩效自评报告
  • 更新于: 2019-07-29  浏览次数: 4424

  • 海南省安宁医院

    关于医疗健康服务发展专项资金项目绩效自评报告

     

    省卫生健康委员会:

    根据委里《关于开展2019年预算绩效评价工作的通知》要求,我院已完成2018年医疗健康服务发展专项资金项目绩效自评工作。现报告如下:

    一、项目概况

    (一)项目单位基本情况

    海南省安宁医院(海南省精神卫生中心、海南省第四人民医院)系海南省卫生健康委员会直属医疗机构,是一所省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院,担负着全省精神卫生的预防、医疗、康复、教学、科研、心理咨询、戒毒治疗,精神疾病司法鉴定、劳动能力鉴定、精神残疾鉴定以及对全省各市县精神卫生防治机构的技术指导等任务。是广东省精神卫生研究所海南研究基地、海南医学院教学医院、海南省智力精神及重度残疾人托养服务中心等。核定编制床位900张,拥有事业编制440人,其中80人全额拨款编制,属承担基本公共卫生职能的差额预算单位。

    (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

     "医疗健康服务发展专项资金"是我院专项业务资金项目,是省级财政安排用于支持我省医疗健康服务事业发展而设立的资金,主要用于全省各级公立医疗机构和公共卫生机构能力建设,包括支持设施设备维修改造、设备购置、信息化建设、重点专科(学科)发展、人才培养培训、适宜技术推广等方面。我院项目实施内容主要包括以上的医疗设备购置、装修改造项目、信息管理平台、转岗培训等支出。

    (三)项目实施的目标

    医疗健康服务发展专项资金,用于提高我院基础设施建设、环境改造、医疗设备购置等各项综合能力建设,把我院建成信息化、现代化省级精神卫生行业的权威性公共卫生机构和专科医院。

    二、项目资金使用及管理情况

    (一)项目资金安排落实总投入情况

        医疗健康服务发展专项资金项目预算2054万元纳入2018年部门预算,2018年2月8日由省卫计委批复(琼卫财务函[2018]25号),省财政年初如数下达到位。

    (二)项目资金实际使用情况分析

    根据《医疗健康服务发展专项资金管理办法》(琼财社[2016]1362号)文件要求,项目资金均用于符合医疗健康服务发展专项资金使用方向和实际需求支出,具体包括以下项目内容。

    2018年医疗健康服务发展专项资金预算申报表

    序号

    项目名称

    预算金额(千元)

     

        

    20540

    1

    海南省安宁医院给排水及旧用电改造工程项目

    682.24

    2

    海南省安宁医院综合楼(5楼)神经内科病房改造装修项目

    1561.42

    3

    海南省东部精神卫生中心项目厨房工程项目

    1708.81

    4

    海南省东部精神卫生中心视频监控系统工程项目

    1554.97

    5

    海南省东部精神卫生中心相关牌体及导示系统设计制作工程项目

    2780.34

    6

    海南省精神卫生中心洗衣房设备配置工程项目

    876.85

    7

    海南省东部精神卫生中心医疗家具采购项目

    1719.09

    8

    医疗设备采购项目

    9056.28

    9

    2016年以前政府采购项目进度款和质保金、精神科医师转岗培训

    600

    截至2018年底,资金实际支出2003.98万元,平均支出率为97.6%。结余50.02万元包括部分医疗设备质保金和设施改造项目竣工决算核减的资金等。涉及政府采购项目中标价格和结算价格如下表。通过成本控制,节省资金245314.73元,核减率1.25%。

    (三)项目资金管理情况分析

    项目资金严格执行财政部门专项资金管理规定和我院财务管理内控制度管理,实施业务科室负责制,按照项目预算内容执行,要求严格控制成本,厉行节约,力求将项目每一分钱都用在恰当的地方,财务和内审依据合同和进度情况对资金使用进行付款审批,确保项目合规顺利开展。

    三、项目组织实施情况

    (一)项目组织情况分析

    分工合作,有序推进。预算资金批复后,我院财务科下发预算资金分解任务通知,按项目使用方向将指标分解到各业务科室,并要求业务科室严格按照项目金额和使用范围,组织政府采购工作和项目后续管理工作。

    严把内控,规范支出。项目资金支出严格按照《医疗健康服务发展专项资金管理办法》和《海南省省级2018-2019年政府集中采购目录及标准》和医院内控制度和流程等要求,对资金使用实行按合同履约、专款专用、政府采购应采尽采,并全程跟进项目质量管理和支出进度。各项目严格按合同约定资金拨付进度,杜绝发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。

    抓好进度,按时完工。项目资金安排支出的设施装修改造项目、医疗设备采购项目、海南省东部精神卫生中心开业配套基础设施采购项目、精神科医师转岗回炉项目均在年底前完结交付使用。涉及设施改造的项目聘请第三方机构完成竣工结算审计报告,涉及会计核算固定资产标准的均办理固定资产入帐处理。

    (二)项目管理情况分析

    1.2018年医疗健康服务发展专项资金全部项目支出均达标。平均支出率98.75%。具体项目支出情况见附表。

     

    2018年医疗健康服务发展项目支出明细和进度统计表

     

     

     

    单位:万元

    序号

    项目名称

    预算金额

    支出金额

    未支出金额

    支出比例(%)

     

    1

    海南省安宁医院给排水及旧用电改造工程项目

    67.030535

    66.572975

    0.45756

    99.32

     

    2

    海南省安宁医院综合楼(5楼)神经内科病房改造装修项目

    152.86475

    149.679946

    3.184804

    97.92

     

    3

    海南省东部精神卫生中心项目厨房工程项目

    169.1

    169.1

    0

    100.00

     

    4

    海南省东部精神卫生中心视频监控系统工程项目

    139.4

    139.4

    0

    100.00

     

    5

    海南省东部精神卫生中心相关牌体及导示系统设计制作工程项目

    277.8851

    277.045441

    0.839659

    99.70

     

    6

    海南省精神卫生中心洗衣房设备配置工程项目

    86.7

    86.7

    0

    100.00

     

    7

    海南省东部精神卫生中心医疗家具采购项目

    166.8

    166.8

    0

    100.00

     

    8

    医疗设备采购项目(一)

    229.6

    229.6

    0

    100.00

     

    9

    医疗设备采购项目(二)

    668.315

    648.26555

    20.04945

    97.00

     

    2.医疗健康服务发展专项资金分配使用管理遵循"合理规划、科学论证,统一分配、分级管理,讲求绩效、量效挂钩"的原则,制定项目资金管理细则,加强资金管理,规范预算执行,确保资金安全。

    项目绩效情况

    (一)项目绩效目标完成情况分析

    1、经济性:项目资金投入不断完善院内基础设施和更新医疗设备配置水平,特别是有力保障海南省东部精神卫生中心项目正常运营,整体上提升我省精神病专科医院管理效能,增强了运营软实力。2018年全年实现事业收入1.77亿元,新增专业设备固定资产895.21万元,通用设备固定资产255.8万元。有力保障了医院业务运营和人员支出的稳定性。

    2、有效性:项目资金投入分别加强和改善医疗业务用房及配套设施配置、医疗安全能力、消防安全等方面建设,购置了一批临床必需的医疗设备和精神康复类等设备,提升了医院运营保障度,提升了检查和诊疗的治愈率,提高了群众的就医满意度,对改善医患关系起到间接作用,全年无安全生产事故发生。巩固海口市"双创"工作发挥保障作用,实现了经济性和社会性双赢。

    3、可持续性:医疗健康服务发展专项项目资金属于我省十二重大产业扶持资金,是体现政府关怀民生好政策,通过持续投入使我省精神卫生机构设施和医技水平更上一个新台阶,缩小与其它省市同级精神专科医院的差距,为我省医疗服务的现代化建设打下坚实的基础,为患者提供更加优质的服务,有效提升公立医疗机构和公共卫生机构能力建设水平。

    五、综合评价情况及评价结论

    综上,经评价工作组综合分析,该项目总分为96分,项目总体评价结果为"优"。

    六、主要经验、做法及存在的问题和建议

    通过自评,医疗健康服务发展专项预算资金整体支出效果总体上还是满意的,我院2018医疗健康服务发展专项预算资金支出进度比上年明显提高,推进过程较顺畅,项目完成率达到100%,从项目绩效评价结果整体来说是完成最好的一年。这得益于业务科室前提准备工作到位,预算编制细化清楚,政府采购任务清晰,项目管理责任明确。唯有一点仍需加强,业务科室相对重执行支出轻绩效评价,认为绩效评价只是财务科完成的一份报告,没有很好认识资金使用绩效评价是促进管理水平持续性改进的助推手。我们分析主要原因是业务科室缺乏绩效评价的概念,也缺乏对应的业务管理人员,缺乏科学运用此管理手段能力。通过总结,下一年项目资金管理工作我们将继续保持有利于项目管理的做法和经验,对不足之处将加大督促力度,重视业务科室管理人员业务学习,做到有的放矢,不断有效提高和拓宽业务能力。

     

     

    海南省安宁医院

    2019年7月9日

     

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